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宿松县编办2015年部门决算情况
发布单位: 发布时间: 2016-08-26 浏览:2465
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央、省、市及上级机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。
2、贯彻执行党和国家有关机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定全县机构编制管理办法和规章制度并组织实施。
3、负责全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,人民团体机关的机构编制管理工作,审核全县行政机构设置并按有关规定报批。
4、审核县委、县政府各部门、乡镇及人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案,并协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。
5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施审核县委、县政府直属事业单位以及参照公务员管理事业单位的主要职责、机构设置和人员编制。
按照有关政策、法规,统一管理县委、县政府直属事业单位和县直各部门、各乡镇所属事业单位的机构编制工作,审核全县事业单位的设置和县直各部门、各乡镇所属事业单位的编制。
6、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,承担全县事业单位登记管理工作。指导全县机关事业单位网上名称工作。
7、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革及机构编制执行情况,负责审核全县政策性安置、公务员招录、事业单位招聘以及选调人员计划。
8、承办县委、县政府和机构编制委员会交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
县编办无下属单位。
三、宿松县编办2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计97万元(含年初结转结余),支出总计97万元(含年末结转结余)。与2014年相比,收入增加14.21万元,增长17.16%;支出增加20.41万元,增长26.65%。主要原因是业务工作开展的项目起来越多,工作日益繁重。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计71万元,其中:财政拨款收入71万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计67万元,其中:基本支出67万元,占100%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计97万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计97万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收入增加14.21万元,增长17.16%;财政拨款支出增加20.41万元,增长26.65%。主要原因是业务工作开展的项目起来越多,工作日益繁重。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出67万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加支出增加20.41万元,增长26.65%。主要原因是业务工作开展的项目起来越多,工作日益繁重。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39万元,支出决算为97万元,完成年初预算的248%。决算数大于预算数的主要原因一是工资上调,人员经费大大超出预算;二是业务往来更频繁,公用经费增加。其中基本支出97万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2015年度决算67万元,比2014年减少9万元,降低12%,主要原因是2014年购置了1辆公车20万元。其中:“行政运行”决算67万元,主要用于机关的正常运转。“其他一般公共服务支出”决算0万元。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出67万元,其中人员经费33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿松县编办2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度宿松县编办机关运行经费67万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,宿松县编办共有车辆1辆,为一般公务用车。




附件:宿松县机构编制委员会办公室年度决算公开附表(1-7).xls
      
      宿松县编办2015年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明


一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项  目 决 算 数
合  计 5.19
因公出国(境)费 0
公务接待费 4
公务用车购置及运行费 1.19
  其中:公务用车运行维护费 1.19
       公务用车购置 0

二、2015年一般
公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2015年,“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务接待费3万元,公务用车运行费5万元。
宿松县编办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.19万元,完成年初预算的64.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为4万元,完成年初预算的133%,公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元,完成年初预算的23.8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务接待费支出4万元, 与2014年度决算相比,增加0.2万元,增长5.2%。增长的原因是2015年宿松县编办公务接待共50批次,190人次。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿松县党政机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2015〕96号)相关规定。
  (三)公务用车购置及运行费支出1.19万元,与2014年度决算相比,减少24.26万元,下降95.32%。,下降的原因是2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于保障日常公务、工作调研、监督检查等需要。2015年,宿松县编办公务用车保有量为1辆。
联系方式:宿松县编办