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宿松县编办2016年部门决算情况
发布单位: 发布时间: 2017-08-04 浏览:137

    一、部门主要职能
    1、贯彻执行中央、省、市及上级机构编制部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。
    2、贯彻执行党和国家有关机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定全县机构编制管理办法和规章制度并组织实施。
    3、负责全县各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,人民团体机关的机构编制管理工作,审核全县行政机构设置并按有关规定报批。
    4、审核县委、县政府各部门、乡镇及人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案,并协调县委、县政府各部门之间以及各部门与乡镇的职责分工。
    5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施审核县委、县政府直属事业单位以及参照公务员管理事业单位的主要职责、机构设置和人员编制。
    按照有关政策、法规,统一管理县委、县政府直属事业单位和县直各部门、各乡镇所属事业单位的机构编制工作,审核全县事业单位的设置和县直各部门、各乡镇所属事业单位的编制。
    6、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,承担全县事业单位登记管理工作。指导全县机关事业单位网上名称工作。
    7、监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革及机构编制执行情况,负责审核全县政策性安置、公务员招录、事业单位招聘以及选调人员计划。
    8、承办县委、县政府和机构编制委员会交办的其他工作。
    二、部门决算单位构成
    县编办无下属单位。 
    三、县编办2016年度部门决算说明
   (一)2016年度收入支出决算情况说明
    2016年度收入总计62万元(含年初结转结余),支出总计62万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少35万元,降低36%,主要原因:严格控制支出。
   (二)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计62万元,其中:财政拨款收入62万元,占100%。
   (三)2016年度支出决算情况说明
    本年支出合计62万元,其中:基本支出62万元,占100%。
   (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
    2016年度财政拨款收入总计62万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计62万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少35万元,降低36%,主要原因:严格控制支出。
   (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出62万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少35万元,降低36%。主要原因是严格控制支出。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62万元,占100%。
    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48.1278万元,支出决算为62万元,完成年初预算的128.82%。决算数大于预算数的主要原因是业务工作开展的项目起来越多,工作日益繁重。其中基本支出62万元,占100%。具体情况如下:
   “一般公共服务”2016年度年初预算48.1278万元,决算62万元,完成年初预算的128.82%,决算数大于预算数的原因是业务工作开展的项目起来越多,工作日益繁重。其中:“行政运行”决算67万元,主要用于机关的正常运转。“其他一般公共服务支出”决算0万元。  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2016年度财政拨款基本支出62万元,其中人员经费38.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费23.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
  (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
宿松县编办2016年度没有政府性基金收入和支出。
  (八)其他重要事项的情况说明
   1. 机关运行经费。
   2016年度宿松县编办机关运行经费62万元。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
   2.政府采购情况。
   2016年度宿松县编办无政府采购项目。
   3. 国有资产占有使用情况。
   截止到2016年12月31日,宿松县编办无国有资产占有使用情况。
  (九)名词解释
   1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
   2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

宿松县机构编制委员会办公室2016年决算附表.XLS